Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:48.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 852)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH   Zverejnené Typ    
841 FD /0119/023 Obec Leštiny SSE, a. s. elektrická energia r.2023-ihri 5.93 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
842 FD /0026/022 Obec Leštiny OVS a.s. vodné obecný úrad 4.88 22.04.2022 Faktúra   Kompletné informácie
843 FD /0043/022 Obec Leštiny Slovak Telekom, a.s. poplatok za telefón-06/2022 2.00 08.08.2022 Faktúra   Kompletné informácie
844 FD /0050/022 Obec Leštiny Slovak Telekom, a.s. Poplatky za telefón 2.00 08.08.2022 Faktúra   Kompletné informácie
845 FD /0115/023 Obec Leštiny TOP SET Solutions, s.r.o. Program WinCITY mzdy 28112023- 1.20 08.04.2024 Faktúra   Kompletné informácie
846 FD /0034/022 Obec Leštiny Slovak Telekom, a.s. poplatok za telefón 0.94 21.06.2022 Faktúra   Kompletné informácie
847 FD /0034/020 Obec Leštiny OVS a.s. vyučtovanie voda-obecný úrad 4 -12.70 14.07.2020 Faktúra   Kompletné informácie
848 FD /0027/021 Obec Leštiny OVS a.s. vyúčtovanie voda: ihrisko 4/20 -18.88 05.08.2021 Faktúra   Kompletné informácie
849 FD /0035/020 Obec Leštiny OVS a.s. vyúčtovanie voda -ihrisko 04/2 -20.16 14.07.2020 Faktúra   Kompletné informácie
850 FD /0026/021 Obec Leštiny OVS a.s. vyúčtovanie voda: obecný úrad -22.61 05.08.2021 Faktúra   Kompletné informácie
851 FD /0008/020 Obec Leštiny OSKO, a. s. - BB dobropis-žiarovky -172.80 09.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
852 FD /0119/019 Obec Leštiny SSE, a. s. vyúčtovanie el.energie r.2019- -293.34 09.04.2020 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 43/43 TOPSET logo